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索 引 号:
008534170/2018-00036
文件编号:
发布机构:
县经信局
发文日期:
2018-09-30
主 题 词:
部门决算
四川省内江市资中县经济和信息化局2017年部门决算编制说明
  一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、贯彻执行国家有关工业经济、信息化、无线电和通信管理的方针、政策和法律、法规。组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动,负责推进全县工业结构调整。

2、负责实施新型工业化发展战略,协调解决新型工业化进程中的重大问题。参与制订国民经济和社会发展规划,负责制定并组织实施工业、信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策,负责对全县工业各行业实施行业管理,指导行业质量管理工作。指导工业、信息化、无线电和通信领域的社会中介组织发展。

3、监测、分析经济运行态势和质量,建立全县工业经济运行预警机制,拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施,协调解决经济运行中的重大问题。负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作,负责县级医药储备的监督管理。

4、负责全县工业企业技术改造推进工作,组织制定并实施全县工业企业技术改造投资规划和政策。提出工业和信息化固定资产投资规模的意见,按照规定权限审批、核准、备案全县工业企业技术改造项目,组织企业技术改造项目申报有关专项计划并组织实施。

5、负责全县企业技术创新体系建设,制定鼓励企业技术创新的政策措施,指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制,编制下达全县重点企业技术创新项目计划并组织实施,按照规定程序会同有关部门组织企业技术中心申报、认定和建设管理工作。

6、负责全县产业园区建设发展的协调服务工作,拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施,指导产业园区合理布局,负责协调重点产业园区建设发展,协调推进园区公共配套设施建设,实施产业园区公共服务平台项目计划。

7、负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作,协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题,组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

8、负责推进企业信用制度建设,负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管,负责制订工业发展资金等财政专项资金使用计划,负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调,指导工业企业融资工作,参与工业企业上市培育工作。

9、指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组,负责全县企业治乱减负工作,指导企业经营管理人员、专业技术人员培训,负责全县大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作,负责全县中小企业发展的指导推进工作,综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的意见和政策措施,负责推进中小企业服务体系建设。

10、会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议,参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、境外投资。

11、统筹推进全县信息化工作,制定并组织实施相关政策,指导企业信息化、电子商务和物联网发展,推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。 

12、指导参与全县信息基础设施建设的规划、协调和管理,会同相关部门制订通信管线规划并承担相应的管理工作,参与协调通信市场涉及社会公共利益的重大事项。

13、负责全县无线电频谱资源管理,依法监督管理无线电台(站),负责无线电电磁环境保护工作,协调无线电管理相关事宜。

14、负责指导工业企业(除煤矿、非煤矿山企业外)安全生产、消防、防灾减灾,参与重特大事故的调查处理。

15、承担县政府公布的有关行政审批事项。

16、承办县政府交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况。

1.开展先进制造“三百行动”。

2.推进规模工业企业培育。

3.加强停产半停产企业帮扶。

4.推进工业项目建设。

5.落实各项惠企政策。

6.保障企业要素供给。

7.做强产业发展平台。

8.加强企业对口联系。

9.夯实统计基层基础。

10.推进环资及淘汰落后产能工作。

11.抓好安全稳定。

12.推进“两化”融合。

13.加速升级信息设施。

二、部门概况

资中县经济和信息化局下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年资中县经济和信息化局本年收入合计629.44万元,其中:一般公共预算财政拨款收入629.44万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

2017年资中县经济和信息化局本年支出合计685.44万元,其中:基本支出353.97万元,占51.54%;项目支出331.47万元,占48.36%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1080.44万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加6.14万元,增长0.57%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出685.44万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加62.14万元,增长9.97%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出685.44万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出345.68万元,占50.43%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出48.35万元,占7.05%;医疗卫生与计划生育支出0万元,占0%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出120万元,占17.51%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出156万元,占22.76%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出15.41万元,占2.25%;粮油物资储备支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为256.9万元,完成调整预算98.96%,决算数小于调整预算数的主要原因是一般性支出减压。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):支出决算为40.78万元,完成调整预算100%。

3.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):支出决算为48万元,完成调整预算30%,决算数小于调整预算数的主要原因是按工作进度进行资金拨付。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为26.85万元,完成调整预算100%。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为2.83万元,完成调整预算100%。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出(项):支出决算为11.2万元,完成调整预算99.8%,决算数小于调整预算数的主要原因是人员变动。

7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为7.47万元,完成调整预算100%。

8.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算为120万元,完成调整预算100%。

9.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)煤炭安全(项):支出决算为98万元,完成调整预算66.22%,决算数小于调整预算数的主要原因是专项资金未拨付。

10.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):支出决算为58万元,完成调整预算85.29%,决算数小于调整预算数的主要原因是专项资金未拨付。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为15.41万元,完成调整预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出353.97万元,其中:

人员经费293.12万元,主要包括:基本工资66.99万元、津贴补贴52.55万元、奖金4.87万元、伙食补助费1.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.85万元、职业年金缴费2.83万元、其他社会保障缴费14.83万元、抚恤金47.73万元、生活补助14.16万元、奖励金45.19万元、住房公积金15.41万元。

公用经费60.85万元,主要包括:办公费3.27万元、咨询费0.26万元、水费0.1万元、电费0.21万元、邮电费6.72万元、差旅费19.41万元、会议费0.06万元、培训费4.15万元、公务接待费5.41万元、工会经费3.15万元、福利费0.44万元、公务用车运行维护费3.87万元、其他交通费13.8万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.28万元,完成调整预算的59.11%,决算数小于预算数的主要原因是一般性支出减压及公车改革。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.87万元,占41.7%;公务接待费支出决算5.41万元,占58.3%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算比2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.87万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元0。截至2016年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.87万元。主要用于全县工业信息化发展工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0.93万元,增长31.63%。主要原因是修理费增加等。

3.公务接待费支出5.41万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待60批次,552人次(不包括陪同人员),共计支出5.41万元,具体内容包括:县内外公务接待,共计5.41万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年增加0.51万元,增长10.41%。主要原因是业务工作所需接待有所增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,资中县经济和信息化局机关运行经费支出60.85万元,比2016年增加6.89万元,增长12.77%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,资中县经济和信息化局政府采购支出总额160万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出160万元。主要用于资中县产业园区总体规划环评工作费用。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,资中县经济和信息化局共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,2017年,资中县经济和信息化局未开展一般公共预算项目支出绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分90分,存在的问题:一是预算编制不准确;二是预算执行进度较慢,三是财政应返还额度率高。下一步改进措施:一是进一步加强编制部门预算的准确率,二是督促项目进度,减少应返还额度金额。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5
明确性(5分) 5
合理性(5分) 5
预算编制(10分) 测算依据(5分) 5
目标管理(5分) 2
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 县级财力专项预算分配时限(1分) 1
上级专款分配合规率(1分) 1
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 1
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 2
绩效目标动态监控(3分) 2
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分)  
非税收入上缴情况(1分)  
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 2
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 1
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 2
评价结果应用(3分) 2
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标 17
   
   
   
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 5
人才培养(5分) 5
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3
管理对象满意度(3分) 3
社会公众满意度(4分) 4


3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对产业园区总体规划环评项目开展了绩效评价,得分为95分,存在的问题:资金支付进度缓慢。下一步改进措施:加快项目进度及加快资金支付进度。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称
 
一级

指标
二级

指标
三级指标 分值 得分
(20分)

项目决策
(10分)

科学决策
必要性

(政策依据)
5 5
可行性

(政策完善)
5 5
(10)

绩效目标
明确性 5 5
合理性 5 5
(10分)

项目管理
(7分)

资金管理
资金分配 3 1
资金使用 4 1
(3分)

项目执行
执行规范 3 2
(特性指标70分)

项目绩效
(20)

项目完成
完成数量 5 5
完成质量 5 5
完成时效 5 4
完成成本 5 5
(50分)

项目效益
经济效益(可选项) 40  
社会效益(可选项)  
生态效益(可选项)  
可持续效益(可选项)  
公平效率(可选项)  
使用效率(可选项)  
服务对象满意度 10 10
总分 95


十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

10.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):指行政单位提供后勤服务的支出。

11.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):指产业园区总体规划环评费支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位基本养老保险缴费。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出(项):指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

15.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指企业军转干生活困难补助支出。

16.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指第二批城镇居民住宅区部分供电设施改造支出。

17.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)煤炭安全(项):指八块田煤矿关闭补助支出。

18.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):指内江市交通水泥厂关闭补助支出。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

24.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

表1:收入支出决算总表

表1-1:收入总表

表1-2:支出总表

表2:财政拨款收入支出决算总表

表3:财政拨款支出决算明细表

表4:一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6:国有资本经营预算支出决算表
 附  件:
四川省内江市资中县经济和信息化局2017年部门决算公开表
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