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索 引 号:
008534170/2018-00037
文件编号:
发布机构:
县经信局
发文日期:
2018-09-30
主 题 词:
部门决算
四川省内江市资中县企业发展服务中心 2017年部门决算编制说明
  一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。贯彻落实国家、省、市有关发展企业的法律法规和方针政策,为企业提供政策、法律、科技、信息、人才等服务,帮助指导企业解决发展中存在的问题;负责资中县停撤企业伤残职工的退休金及遗属生活补助的发放、医疗、丧葬等管理;完成经信局交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况

2017年我中心在上级的正确领导下,严格执行各项规章制度,做好了伤残人员的退休金调整以及住院医疗费用的审核和报销,并完成了伤残人员上访工作,确保一方和谐维稳定。

二、部门概况

资中县企业发展服务中心下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2017年资中县企业发展服务中心本年收入合计567.91万元,其中:一般公共预算财政拨款收入567.91万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

2017年资中县企业发展服务中心本年支出合计567.91万元,其中:基本支出567.91万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收支总决算567.91万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加4.13万元,增长0.73%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出567.91万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加4.13万元,增长0.73%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出567.91万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出338.76万元,占59.65%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出223.55万元,占39.36%;医疗卫生与计划生育支出0万元,占0%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出5.6万元,占0.99%;粮油物资储备支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2017年决算数为338.76万元,完成调整预算93%,决算数小于调整预算数的主要原因是伤残人员抚恤金和医疗费节余,剩余指标核销,不结余结转。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出,(项):2017年决算数为9.63万元,完成调整预算100%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2017年决算数为213.92万元,完成调整预算89%,决算数小于调整预算数的主要原因是伤残人员抚恤金和医疗费结余,剩余指标核销,不结余结转。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为5.6万元,完成预算99.99%。决算数小于调整预算数的主要原因是指标结余,剩余指标核销,不结余结转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出567.91万元,其中:

人员经费558.47万元,主要包括:基本工资27.07万元、津贴补贴0.89万元、伙食补助费0.41万元、绩效工资34.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.63万元、其他社会保障缴费4.95万元、退休费212.07万元、抚恤金14.86万元、生活补助215.09万元、医疗费33.87万元、住房公积金5.6万元。

公用经费9.44万元,主要包括:办公费2.55万元、水费0.02万元、电费0.1万元、邮电费1.22万元、差旅费4.11万元、租赁费1.44万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成调整预算的0%,决算数于与调整预算数持平。主要原因是我中心2017年度无“三公”经费财政拨款支出决算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。开支内容包括:我中心无因公出国(境)经费支出等。

因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是我中心无因公出国(境)支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车*0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。主要用于…(我中心无公务用车购置支出) 。截至2016年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于(我中心无公务用车运行维护费支出)工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是我中心无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元,其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。主要用于接待…(我中心无公务接待费支出) 。

公务接待费支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是我中心无公务接待费支出决算。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

资中县企业发展服务中心属于财政补助的事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

2017年度,资中县企业发展服务中心未发生政府采购收支情况。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,资中县企业发展服务中心共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

2017年度资中县企业发展服务中心未开展一般公共预算项目支出绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分94分,存在的问题:一是在履职尽责中不够积极,二是工作方法缺少创新精神行,三是对管理对象耐心不够,政策法规宣传不到位。下一步改进措施:一是加强学习,强化职工责任感,努力做好本职工作,二是不断总结经验,以新方法、新姿态激励创新。三是加强政策、法律、法规的学习,耐心细致的做好管理对象的解释工作。

2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5
明确性(5分) 5
合理性(5分) 5
预算编制(10分) 测算依据(5分) 5
目标管理(5分) 5
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 县级财力专项预算分配时限(1分) 1
上级专款分配合规率(1分) 1
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 2
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 2
绩效目标动态监控(3分) 3
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 2
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 2
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 2
评价结果应用(3分) 3
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标 17
   
   
   
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 3
人才培养(5分) 5
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3
管理对象满意度(3分) 2
社会公众满意度(4分) 4


3.部门自行组织绩效评价开展情况。

2017年度资中县企业发展服务中心无下属单位。2017年度资中县企业发展服务中心无项目支出。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指一般公共服务支出, 政府办公厅(室)及相关机构事务,事业运行。

10.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指教育支出, 进修及培训, 培训支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指社会保障和就业支出, 机关事业单位基本养老保险缴费支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指社会保障和就业支出, 机关事业单位其他行政事业单位离退休支出。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

表1:收入支出决算总表

表1-1:收入总表

表1-2:支出总表

表2:财政拨款收入支出决算总表

表3:财政拨款支出决算明细表

表4:一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6:国有资本经营预算支出决算表
 附  件:
四川省内江市资中县企业发展服务中心2017年部门决算公开表
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