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索 引 号:
008534170/2019-00035
文件编号:
发布机构:
县经信局
发文日期:
2019-04-29
主 题 词:
预算公开
资中县企业发展服务中心 2019年部门预算编制说明
 一、基本职能及主要工作
    (一) 企业发展服务中心职能简介
  贯彻落实国家、省、市有关发展企业的法律法规和方针政策,为企业提供政策、法律、科技、信息、人才等服务,帮助指导企业解决发展中存在的问题;负责资中县停撤企业伤残职工的退休金及遗属生活补助的发放、医疗、丧葬等管理;完成经信局交办的其他事项。
     (二) 企业发展服务中心2019年重点工作
  为企业提供政策、法律、科技、信息、人才等服务以及对长期上访的伤残人员进行思想疏导,完成上级部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
  资中县企业发展服务中心属一级预算单位,无下属二级预算单位。
  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,资中县企业发展服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入567.5万元;支出包括:一般公共服务支出347.1万元、教育支出0.22万元、社会保障和就业支出214.49万元、住房保障支出5.69万元。资中县企业发展服务中心2019年收支总预算567.5万元。
  (一)收入预算情况
  我中心2019年收入预算567.5万元,其中:一般公共预算拨款收入567.5万元,占100%。
  (二)支出预算情况
  我中心2019年支出预算567.5万元,其中:基本支出 497.5万元,占 87.67%;项目支出70万元,占 12.33 %。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  企业发展服务中心2019年财政拨款收支总预算567.5万元,较2018年减少6.75 万元,主要原因是伤残退休人员减少
收入包括:本年一般公共预算拨款收入567.5  万元、无上年结转;支出包括:一般公共服务支出347.1万元、教育支出0.22万元、社会保障和就业支出214.49万元、住房保障支出5.69万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  企业发展服务中心2019年一般公共预算当年拨款567.5万元,比2018年预算数减少6.75 万元。主要是管理的伤残退休人员及遗属减少。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出347.1万元,占 61.16%;教育支出0.22万元, 占0.03%;社会保障和就业支出9.94万元,占1.75%;行政事业单位离退休204.55万元,占36.04%;住房保障支出5.69万元,占1%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2019年预算数为347.1万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、工伤遗属生活补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 2019年预算数为0.22万元,主要用于单位按照规定标准用于职工学习培训支出。
  3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项): 2019年预算数为9.94万元,主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳基本养老保险。
  4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项): 2019年预算数为204.55万元,主要用于伤残退休人员退休费。
  5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2019年预算数为5.69万元,主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  我中心2019年一般公共预算基本支出 497.51 万元,其中:
  人员经费 485.62 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费11.89 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  资中县企业发展服务中心2019年“三公”经费财政拨款预算数  0万元,其中:因公出国(境)经费 0 万元,公务接待费 0 万元,公务用车购置及运行维护费  0 万元。
  (一)因公出国(境)经费较2018年预算增长(减少) 0 %。
  (二)公务接待费较2018年预算增长(减少) 0 %。  
(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长(减少)  0%。
  单位现有公务用车 0 辆。
  2019年安排公务用车运行维护费  0 万元,用于0  辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障日常工作开展。
  八、政府性基金预算支出情况说明
企业发展服务中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
企业发展服务中心2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  我中心属事业单位,2019年事业运行经费财政拨款预算数为 13.05万元,比2018年预算数13.46万元减少0.41万元,减少3.04%。主要原因是:严格遵守中央八项规定和省市十项规定,厉行勤俭节约。
  (二)政府采购情况
  2019年,我中心没有安排政府采购预算。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2018年底,我中心没有车辆及价值200万元以上大型设备  台。
  (四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年我中心涉及一般公共预算当年拨款70万元。项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释
   1、事业运行:指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤中心,医务室等附属事业单位。
  2、培训支出:指该部门用于培训的支出。
  3、机关事业单位基本养老保险缴费:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  3、其他行政事业单位离退休支出:指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  4、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部,财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。
  附件:表1.部门收支总表
     表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表
表2-1 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表
      表6.2019年部门预算项目绩效目标
 附  件:
资中县企业发展服务中心2019年部门预算公开报表
主办:资中县人民政府  管理维护:资中县电子政务办公室
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