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索 引 号:
008534170/2019-00036
文件编号:
发布机构:
县经信局
发文日期:
2019-04-29
主 题 词:
预算公开
资中县科学技术和知识产权局 2019年部门预算编制说明
 一、基本职能及主要工作
 (一)资中县科学技术和知识产权局职能简介
贯彻执行党和国家有关科技发展和知识产权的方针政策和法律法规,制定全县科技发展、专利发展战略及政策措施,并组织实施和监督检查。牵头拟定和实施全县科技、专利发展规划,提出全县科技发展的重大布局和优先领域,负责拟定并实施科技支撑计划、重点基础研究计划、软科学研究计划,统筹协调基础研究、前沿基础研究、重大社会公益性研究及关键技术、共性技术研究工作,牵头组织经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关,组织重大专利技术实施和产业化。
(二)资中县科学技术和知识产权局2019年重点工作
为资中县人民政府分管科技工作的职能部门,负责全县科技工作的宏观管理。承担科技开发、研究、引进科技成果的推广,应用。扶持中小企业发展,负责科技市场专利事物、科普知识普及等科技管理工作。
二、部门预算单位构成
  资中县科学技术和知识产权局属一级预算单位,无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,资中县科学技术和知识产权局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入82.93万元;支出包括:教育支出0.19万元,科学技术支出68.38万元,社会保障和就业支出9.19万元,住房保障支出5.17万元。资中县科学技术和知识产权局2019年收支总预算82.93万元。
  (一)收入预算情况
  资中县科学技术和知识产权局2019年收入预算82.93万元,其中:其中:一般公共预算拨款收入82.93万元,占收入预算100%。  
  (二)支出预算情况
 资中县科学技术和知识产权局2019年支出预算82.93万元,其中:基本支出75.93万元,占91.56%;项目支出 7万元,占 8.44 %。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  资中县科学技术和知识产权局2019年财政拨款收支总预算82.93万元,较2018年减少 40.6 万元,主要原因是人员减少。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入82.93万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0万元;支出包括:教育支出0.19万元,科学技术支出68.38万元,社会保障和就业支出9.19万元,住房保障支出5.17万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  资中县科学技术和知识产权局2019年一般公共预算当年拨款82.93万元,比2018年预算数减少40.6万元。主要是人员减少。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况
  教育支出0.19万元,占0.23%;科学技术支出68.38万元,占82.46 %;社会保障和就业支出9.19万元,占11.08%;住房保障支出5.17万元,占6.23%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2019年预算数为0.19万元。主要用于:进修及培训支出等日常公用经费。
2. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):2019年预算数为53.84万元。主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)机关服务(项):2019年预算数为7.54万元。主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
4. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):2019年预算数为7.00万元。主要用于:科普宣传及培训活动等日常公用经费。
5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为9.02万元。主要用于:机关及下属事业单位基本养老保险缴费和离退休人员支出。
6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2019年预算数为0.17万元。主要用于:机关及下属事业单位指其它用于行政事业单位离退休方面的支出。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为5.17万元。主要用于:用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  资中县科学技术和知识产权局2019年一般公共预算基本支出 75.93万元,其中:
  人员经费 65.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费10.02万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  资中县科学技术和知识产权局2019年“三公”经费财政拨款预算数3.6万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3.6万元,公务用车购置及运行维护费0 万元。    
(一)因公出国(境)经费较2018年预算持平。
  (二)公务接待费较2018年预算减少33.33%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求,严格控制接待规模及接待标准。2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。  
(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。
  单位现有公务用车 0辆。
八、政府性基金预算支出情况说明
  资中县科学技术和知识产权局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
 资中县科学技术和知识产权局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2019年,科技局机关运行经费财政拨款预算为10.02万元,比2018年预算减少11.7万元,降低53.87%。主要原因是人员减少,科普活动经费从基本支出调整到项目支出。
  (二)政府采购情况
   资中县科学技术和知识产权局2019年未安排政府采购支出。
  (三)国有资产占有使用情况
截至2018年底,资中县科学技术和知识产权局共有车辆 0辆。单位价值200万元以上大型设备0 台(套)。
  (四)绩效目标设置情况
    2019年资中县科学技术和知识产权局无专项项目支出,故无绩效目标设置情况。
十一、名词解释
1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。 
2. 科学技术(类)科学技术普及(款)科普活动(项):指开展科普活动的支出。
3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指其它用于行政事业单位离退休方面的支出。
4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指各部门安排的用于培训的支出。
6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
9.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.行政运行:指行政单位的基本支出。
12.机关服务:指行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
 
  附件:表1.部门收支总表
     表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表
表2-1 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表
      表6.2019年部门预算项目绩效目标
 附  件:
资中县经信局2019年部门预算公开报表
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