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索 引 号:
008534461/2020-00045
文件编号:
发布机构:
县审计局
发文日期:
2020-12-05
主 题 词:
审计
资中县人民政府关于资中县2019年度县级预算执行及其他财政收支审计查出问题整改情况的报告
  资中县人民政府    关于资中县2019年度县级预算执行及    其他财政收支审计查出问题整改情况的报告    2020年11月25日在县第十六届人大常委会第56次会议上    资中县审计局局长 郑建波    主任、各位副主任、各位委员:    根据会议安排,受县人民政府委托,现将资中县2019年度县级预算执行及其他财政收支审计查出问题整改情况报告如下,请予审议。    一、县人大常委会审议意见落实情况    (一)切实履行整改责任。各被审计单位积极落实整改主体责任,主要负责人作为落实审计整改的第一责任人,认真研究审计查出问题和提出的建议,制定整改方案,明确整改时限,压紧压实责任。要求县审计局配合县人大常委会督促和指导审计查出问题整改,进一步规范行业管理。    (二)加大跟踪检查力度。县审计局加强问题清单管理,对照问题台账深入被审计单位、相关主管部门,逐一督促落实。促进各被审计单位认真采纳审计建议意见,健全完善相关制度,建立长效机制,防治“屡审屡犯”现象发生。依法公开审计结果,督促各被审计单位公开审计整改情况,自觉接受社会监督。    (三)审计整改成效明显。县审计局聚焦重大政策措施落实、重点项目、重点部门实施审计监督,反映问题196项,截至10月底,已完成或基本完成整改189项,审计整改率达96.42%。    二、《报告》反映问题的整改情况    (一)县级预算执行及决算草案编制的审计整改情况    1.关于“预算内基金未及时缴库5531.51万元”的问题。县财政局已于2020年3月全部缴入国库。    2.关于“财政应付国库集中支付结余资金2705.10万元连续结转两年以上未清理”的问题。县财政局已于2020年5月将以前年度结余作存量资金收回。    3.关于“代编预算资金5856.22万元下达不及时”的问题。县财政局已将资金下达到各单位。    4.关于“年初预算到位率不高”的问题。县财政局已按时间进度将资金拨付到位。    (二)县级部门预算执行情况审计整改情况    5.关于“预决算编制不准确”的问题。县交通运输局等8个单位对账表不一致涉及金额29570.29万元进行了调账;县人民法院等14个单位进一步加强对业务人员的业务培训,确保在今后工作中科学合理编制预算,提高预算执行率。    6.关于“预算执行和绩效管理不够严格”的问题。县文广旅游局等11个单位针对预算执行进度慢的问题,已加强项目管理及加快实施进度,并按进度拨付资金,在今后工作中提高预算编制精准性和提高实际支出与预算匹配度;县交通运输局等7个单位已将应上缴财政收入75.96万元上缴国库;县教育和体育局已严格按照《预算法》的规定经财政部门批准进行了预算调整。    7.关于“部门基础管理工作还不够扎实”的问题。县医疗保障事务中心等22个单位督促财务人员加强业务学习,规范会计核算;县档案局等29个单位已按照相关规定,加强对现金支出、公务卡结算的管理;县交通运输局等8个单位已按审计决定自行纠正,及时清理往来款;县市场监管局(原县工商局)、县自然资源规划局已将历年结余资金616.55万元缴入县财政;县行政审批局已按照合同规定支付工程款40.40万元;资中生态环境局等11个单位已加强对报销票据内容的审核,做到严格把关,杜绝票据不合规的问题再次产生。    8.关于“公务支出、公款消费政策执行不够严格”的问题。县人力资源社会保障局、县市场监管理局(原工商局)组织召开专题会议,出台相应的财务管理制度,避免“三单不齐”列支公务接待费,规范公务用车定点维修、定点加油。    (三)推动打好“三大攻坚战”相关审计整改情况    9.关于“产业扶持基金出借率低”的问题。县财政局印发了《关于加快非贫困村产业扶持基金使用进度的通知》,要求各镇加大基金宣传力度,充分发挥基金支持贫困户发展产业作用。截止目前建议改成: “截至目前”,全县非贫困村产业扶持基金累计使用90万元,出借率达27.2%。    10.关于“213户建档立卡贫困户未享受产业扶贫政策”的问题。县扶贫开发局已调整扶贫项目实施方案,制定并落实其他产业扶持项目,帮助贫困群众实现持续增收。    11.关于“未及时下达或拨付财政扶贫资金285万元”的问题。县财政已将资金281万元下达给县农业农村局,县住房城乡建设局已将危房改造资金4万元拨付到位。    12.关于“产业扶持基金使用存在风险”的问题。行业主管部门、镇村已加强对《资中县贫困村产业扶持基金使用细则》的学习,完善监督机制,已督促借款贫困户尽快归还产业扶持基金。    13.关于“产业扶贫资金存在还本和入股分红风险”的问题。资中县宏成生猪养殖有限公司在审计期间已补分红收益款3.41万元给贫困户,并承诺按照合同约定定期支付分红,确保分红按时到账。    14. 关于“项目推进缓慢”的问题。太平镇上油坊村果园建设等8个项目均已建设完成;教育扶贫专项实施的建设项目已加快施工进度,目前已完成项目计划进度修建的主体建设内容,并拨付资金49.5万元。    15. 关于“11个工程缴纳投标保证金不规范”的问题。项目镇已加强项目实施监督管理,严格按照民办公助实施要求已缴纳投标保证金24.1万元。    16.关于“12个工程缴纳履约保证金不规范”的问题。项目镇加强项目实施监督管理,已缴纳履约保证金61.1万元。    17.关于“经开区污染防治审计”的问题    一是“环境保护政策措施方面”的问题。经开区已通过调整和置换的方式落实园区规划环评批复意见;山佛茶厂等4户已建成企业被纳入日常监管,川虎鬃业有限公司等3户建成后已取得环评批复,鑫国矿业有限责任公司等待内江市生态环境局组织专家评审和审批;5户企业进行环保竣工验收,资中县茂发有限公司现已被资中县人民法院依法查封,其余4户均已完成环保竣工验收公示。    二是“污染防治设施建设和运营方面”的问题。污水处理厂已正式运行;兴资公司向县住房城乡建设局申请缓缴484.23万元罚款,并完善了延期手续。    三是“落实环境保护监督管理方面”的问题。3户企业已规范建立危险废物管理台账;2户危废贮存不规范企业已按照《危险废物贮存污染控制标准》建立储存间;四川省星船城水泥有限公司等3户工业固废处置不规范企业已建立固废处置的长效机制;资中县亚泰纸品有限公司已搭建监测平台,并于2019年8月27日起进行排放废气的在线监测。    18.关于“罗泉镇自然资源资产审计”的问题    一是“未将土地污染防治、大气污染防治等纳入第十三个五年规划”的问题。已在编制“十四五”规划中明确环境保护规划。    二是“发生1宗违法占用耕地”的问题。县自然资源规划局已对其罚款10.18万元。    三是“农村生活污水处理能力不足”的问题。罗泉镇成立了工作领导小组,加快推进新建污水处理站的建设。    四是“森林保护不到位,森林资源指标有所下降”的问题。通过罗泉古镇旅游环线绿化工程,增加树木7709株、面积约240亩;将植树造林纳入进罗泉古镇项目建设,增加绿化面积约60亩;继续提升造林面积同时完善森林巡查制度,进一步加大处罚力度。    五是“未严格执行农村土地流转制度”的问题。制定了《关于规范农村土地经营权流转专项整改方案》,土地流转合同已全部完成备案;对土地流转合同已全部完成鉴证;正在向农业农村局申报对100亩及以上500亩以下的流入方主体资格等内容进行审查。    六是“未严格按照相关规定对医疗废物和危险废物进行处理”的问题。医疗废物清运单位已其按合同约定执行到位;资中县贤光矸石机砖厂已清除未达标危险废物储存室中物品,已建设达标危险废物储存室。    (四)聚焦推动高质量发展相关审计整改情况    19.关于“稳定粮食生产政策措施落实审计”的问题    一是“粮食生产保障措施落实不到位”的问题。县财政局和县农业农村局已联合报送2019年度稻谷目标价格补贴资金绩效目标表;县农业农村局已要求各镇于今年11月底前上报高标准农田作物现状;28个高标准农田项目已上图入库,待农业农村部审核。    二是“种植业保险覆盖率低”的问题。各级加大宣传力度,尽量做到愿保则保,截止目前建议改成: “截至目前”建议改成: “截至目前”水稻投保6.96万亩,玉米投保14.27万亩。    20.关于“恢复生猪生产政策措施落实审计”的问题    一是“财政补贴未能全面落地”的问题。按照半年集中兑付一次新增能繁母猪补助的方式, 9月中旬已完成上半年新增能繁母猪补助兑付工作。    二是“部分恢复生猪生产资金使用绩效不高”的问题。已加快项目建设进度和验收进度,已兑付1430万元。    三是“保险扶持政策执行不够到位”的问题。从2019年10月份已执行新的保险保额标准。    21. 关于“农机购置补贴政策落实审计”的问题    一是“113户购机补贴由经销商代办手续”的问题。已优化农机购置补贴办理流程,指导农户申报农机购置补贴,现场核对录入信息。    二是“未按要求对购机户购机进行核实”的问题。已通过实地核实修订完善了系统信息。    三是“20户农户农机信息与系统不符”的问题。经所涉镇核查,购机补贴资金已全部发放到购机户手中。    四是“34户购机户重复申报购机补贴0.51万元”的问题。重复申领的农机购置补贴0.51万元全部退还给县财政。    (五)聚焦民生资金项目审计情况    22.关于“惠民惠农财政补贴资金审计”的问题    一是“未及时发放惠民惠农补贴314.61万元”的问题。已发个人301.11万元,退回县财政13.50万元。    二是“向381名(户)死亡人员发放惠民惠农补贴9.61万元”的问题。已将冒领的耕地地力保护补贴2.61万元追回上缴县财政,已将登记死亡人员发放农村低保金7.00万元追回上缴县财政。    三是“向27名不符合条件的对象发放惠民惠农补贴资金1.11万元”的问题。已全部追回违规发放资金并上缴县财政。    (六)重大政策措施落实跟踪审计整改情况    23.关于“未按《四川省政府投资工程建设比选办法》确定参建单位”的问题。县发展改革局已对其进行处罚。    24.关于“未建立项目财务专户”的问题。县住房城乡建设局已建立项目财务专账。    25.关于“国开行贷款抵押物”的问题。县住房城乡建设局已办理高铁广场配套商业及公交枢纽的不动产权证,资中润资集团正在按程序开展过户手续。    26.关于“部分监理资料欠规范”的问题。监理单位对照审计发现的问题逐一完善监理相关资料。    三、下一步工作措施    下一步,我们将持续深化预算执行和其他财政收支审计,深化审计整改工作,推动审计整改落实、落地、见效,重点做好以下工作。    (一)推动审计整改落实。对8个尚未完全整改到位的问题,将要持续跟踪整改工作进展情况,以查促改,对账销号,对措施不得力、整改不到位进行审计约谈。    (二)加大审计结果整改公开力度。进一步落实相关部门(单位)整改责任,针对审计发现问题的整改情况通过政府门户网站主动向社会公告,扩大社会各界对整改情况的知情权,发挥社会监督、舆论监督的推动作用,促使整改工作取得实效。    (三)提升审计成果运用。做好审计监督“后半篇文章”,深入查找管理漏洞和制度缺陷,将审计整改与推动改革创新、完善制度机制相结合,作为规范管理、完善制度、提升绩效的有效举措。督促有关单位加强对审计发现问题的分析研究,做到举一反三、建章立制,解决“屡审屡犯”问题,认真总结整改经验做法,加强警示教育,夯实整改成果。    主任、各位副主任、各位委员,我们将在县委的正确领导和县人大的监督支持下,认真贯彻落实党的十九届五中全会和县委十四届十七次全会精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,以抓审计整改为契机,持续深化财政经济领域监督治理,更好地发挥审计在服务全面从严治党、推动依法治县、促进深化改革、保障经济安全等方面的职能作用,为加快建设成渝地区双城经济圈中的国家级历史文化名城和四川丘区经济强县,奋力谱写新时代“成渝之中、魅力资中”发展新篇章作出新的更大贡献。
 附  件:
资中县人民政府关于资中县2019年度县级预算执行及其他财政收支审计查出问题整改情况的报告
主办:资中县人民政府  管理维护:资中县电子政务办公室
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