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索 引 号:
451473325/2021-00043
文件编号:
发布机构:
县综合行政执法局
发文日期:
2021-03-05
主 题 词:
公开
资中县综合行政执法局2021年部门预算编制说明
  资中县综合行政执法局

  2021年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)资中县综合行政执法局职能简介

  1、贯彻执行国家和省、市、县有关综合行政执法和城市 管理工作的方针政策和法律、法规、规章,拟订综合行政执法和城市管理的规范性文件。拟订全县综合行政执法和城市管理工作 发展战略规划、中长期发展规划、专项规划和年度计划并组织实施。

  2、负责协调各级各部门以及社会各界支持、参与城市管 理工作。负责指挥、调度城市管理和综合行政执法方面的应急处置工作。

  3、贯彻执行国家、省、市、县有关城乡环境综合治理的 方针、政策和法律法规。组织实施国家、省、市、县有关城乡环境综合治理专项工作。负责全县城乡环境综合治理的综合协调、 指导、督促检查、组织考核和评价。

  4、负责行使城市管理、文化和旅游、住房城乡建设领域的法律、法规、规章规定的行政处罚权及其相关的行政检查权、行政强制权。负责行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定 的行政处罚权及其相关的行政检查权、行政强制权。负责行使城市建成区内环境保护管理方面法律、法规、规章 规定的部分行政处罚权及其相关的行政检查权、行政强制权,即对以下违法行为的行政处罚权:对社会生活噪声污染、建筑施工 噪声污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭 污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等违法行为;对未采取防燃、防尘措施,在城市人口集中地区存放煤炭、 煤矸石、煤渣、煤灰、砂石、灰土等物料;对未采取密闭措施或 其他防护措施,运输、装卸或储存能够散发有毒有害气体,或粉尘物质,造成城市大气污染;对在城市人口集中地区焚烧沥青、 油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其它产生有毒有害烟尘和恶 臭气体的物质;对在城市人口集中地区内露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染的物质;对向城市水体排放、倾倒工业废渣、城市 垃圾和其他废弃物的行为。 负责行使城市建成区内市场监督管理方面法律、法规、规章 规定的户外公共场所无证无照经营、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、违法回收贩卖药品等的行政处罚权及其相关的 行政检查权、行政强制权。 负责行使城市建成区内水利管理方面法律、法规、规章规定 的向城市河道管理范围倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑等的行政处罚权及其相关的行政检查权、行政强制权。 负责行使城市建成区内公安交通警察大队行使的交通运输 管理方面,侵占城市道路、违规停放车辆等的行政处罚权及其相关的行政检查权、行政强制权 。

  5、负责原城市管理局承担的全部行政职责。负责行使全 县市容管理方面法律、法规、规章规定的行政审批、行政处罚权;负责对未经县人民政府批准而在县城建成区内占道经营、占道装修、占道堆码、占道作业、乱摆摊设点等占道行为进行管理和行 使行政处罚;负责对占用县城建成区道路和公共场所乱停乱放的各类车辆和入城车辆车容车貌的管理工作;负责城区内车辆车容车貌的管理和行政处罚;负责县城建成区户外广告设施、报刊亭和彩票亭等设施的规划定点工作;负责对县城建成区占道设置文化经营摊点等违反城市管理法规行为的管理和行政处罚;负责城市大型户外广告设置许可,对县城建成区户外各类中小广告、标语、宣传栏、橱窗、店招实施审批、管理和行政处罚,对违规设 置摆放广告灯箱(饰)、牌匾、遮阳(雨)蓬、空调外机等影响 城市容貌的行为实施管理和行政处罚;负责县城建成区出租车和公共汽车站(点)、临时停车场(站、点)设置的审批、管理工作;负责对占用县城建成区道路和公共场所的各类修理、加工作业、电焊作业、废品收购、建筑材料经营等的管理和行政处罚工作;负责县城建成区内机动车清洗、修理场(点)设置的审批、 - 6 - 管理工作;负责对占用城市道路、广场等公共场所举办社会文化、 公益活动、庆典等的行政审批、管理工作;负责依法强制拆除不符合城市容貌、环境卫生标准的建(构)筑物或设施;协调市容的综合治理工作并进行指导、督办和检查。 负责行使环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政审批、行政处罚权。负责拆除环境卫生设施审批、城市建筑垃圾处 置核准和从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批;负责城市环境卫生工程项目及设施的规划编制、建设和管理工作。负责县城建成区建筑弃土(固体、流体、建筑材料等) 运输和倾倒的审批、管理和行政处罚工作;负责查处运输车辆无建筑垃圾准运证、不按规定遮挡覆盖、抛洒滴漏、带泥上路和不按规定线路行驶等违法违章行为;负责城市环境卫生的综合治理工作并进行指导、督办和检查;负责监督管理县城建成区内环卫设施、交通设施、绿化带和路、街、巷、广场等公共场所的清扫、保洁工作及县城建成区生活垃圾的收集、清运、处理工作;负责环卫作业市场化相关工作。负责县城建成区市政公用设施运行管理、园林绿化管理方面的全部工作。负责占用、挖掘城市道路许可,城市移植砍伐树木、临时占用城市园林绿地审批和特殊车辆在城市道路上行驶审批;负责县城建成区城市绿化、城市照明设施、城市亮化等公益设施的维修维护和管理,负责县城建成区内城市道路的维修维护和管理;对损毁、破坏城市道路、路灯、绿化等行为实施行政处罚并责成行为人履行修复责任;参与县城区内市政公用设施、园林绿化等的规划设计;负责监督管理市政公用设施、园林绿化、城市照明、城市亮化的拆除改造等工作;监督建设单位清理拆除各种临时设施和建(构)筑物,并按要求对周边环境进行清理和恢复;完善城市功能,监督建设单位(或开发单位)绿化达标、市政设 施配套、环卫设施配套。

  6、负责受理行政违法的举报、投诉或部门移送的案件线 索;负责组织有关行政执法案件的会审、听证工作,办理有关行政执法案件的行政复议和行政诉讼工作;负责“行政执法与刑事司法”衔接工作,按相关规定和程序向司法机关移送涉嫌犯罪的案件。

  7、负责组织查处重大复杂案件。负责本系统、本部门依 法行政工作,落实行政执法责任制。负责指导本系统的信访工作, 督察督办重大信访案件。

  8、负责指导全县城市管理系统人才队伍建设。指导和监 督城市管理系统行业职业资质管理工作。开展城市管理综合执法方面的交流与合作。

  9、负责推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设和管 理工作;负责组织城市管理系统科技项目的研究和科技成果的推广应用。

  10、负责组织推进市容环境卫生公共服务市场化、社会化、 专业化和产业化的发展。

  11、负责职责范围内的安全生产监管、生态环境保护、 职业健康工作。

  12、完成县委、县政府交办的其他任务。

  (二)资中县综合行政执法局2021年重点工作

  一是深入推动改进城市管理工作和综合行政执法体制改革,进一步明确职能职责和行政权力,进一步加强城市管理和综合行政执法队伍建设,解决执法力量不足和管理维护人员、车辆严重不足的问题。

  二是加强全县城市管理和综合行政执法统筹力度,更好更优地发挥县级城市管理和综合行政执法主管部门议事协调机构的作用,加强统筹力度,进一步明晰部门、镇、社区的权责,形成各级齐抓共管的工作合力,提升管理水平和工作成效。

  三是不断改善城市基础设施,有序更换和提升城市环卫车辆和垃圾收运设施,逐步提升城区市政道路、人行道的绿化养护水平。

  四是继续加大城市管理和综合行政执法经费投入,建立健全城管协管员、环卫人员工资待遇随政策调整机制,建立健全环卫经费和人员保障随城市面积调整机制,加大经费保障,力争逐年提高环卫作业市场化覆盖率,解决执法和车辆配备,改善城区市政和环卫基础设施。

  五是加快数字化城市管理建设进程,整合现有监控设备、增设公共区域监控设备,整合大数据平台,建设城市管理数字化指挥中心,建立健全“发现问题—交办问题—整改销号”工作机制,进一步实现城市管理和综合行政执法精细化、科学化,推动智慧城市建设进程。

  六是加快推进我局环卫精细化作业水平。结合创建文明城市工作,不断推进我局环卫精细化作业水平,建立环卫网格化管理模式,着力抓好环境卫生日常监管,提升环境卫生质量,治理乱倒乱扔现象,加大卫生死角治理力度。

  七是加快推进环卫市场化进程。根据县政府关于向社会力量购买服务试点工作的要求,按照“积极稳妥,分步类施”的原则,进一步推进资中县城区环卫作业市场化运营工作,包括街道、巷道、公园等公共场地的清扫保洁、垃圾清运、机械洗扫以及市政环卫设施、城市家具、公厕的清洁管护。

  八是持续推进城乡环境治理。一是大力开展清渠、清河、清路、清沟、清院“五清”行动工作,加大督促指导力度,确保“五清”工作落到实处。二是落实好省、市领导莅资检查指导工作重点线路环境卫生及形象面貌提升的督促指导工作。三是有序推进河长制工作。按照总河长办公室的工作要求,协助县级河长落实好河长制相关工作。四是抓好垃圾分类和处置实施工作。力争2021年12月底以前,实现县城区公共机构生活垃圾分类管理主体和收集设施覆盖率达到80%以上,至少有1个城区镇和 2 个镇基本建成生活垃圾分类示范片区。五是常态化开展“三大工程、十项制度”。进一步提高城乡环境卫生“大清扫”见实效。六是持续开展爱国卫生运动。加大城乡环境卫生整治范围,真正做到城乡环境卫生整治全覆盖,彻底解决卫生死角、陈年垃圾等老大难问题。七是抓好落实铁路沿线环境卫生治理工作。督促指导铁路沿线各镇整改落实铁路沿线环境卫生问题,并完成销号。

  九是持续营造宣传氛围,结合文明城市创建、卫生城市创建、“五清”行动常态化等工作,开展广泛宣传,不断提高群众卫生意识,不断提升资中城市形象。

  二、部门预算单位构成

  资中县综合行政执法局属一级预算单位,无下属二级预算单位。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,资中县综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入3532.12万元、政府性基金预算拨款收入2351.53万元;支出包括:教育支出2.84万元;社会保障和就业支出107.94万元;城乡社区支出5671.13万元;住房保障支出101.74万元。资中县综合行政执法局2021年收支总预算5883.65万元。

  (一)收入预算情况

  资中县综合行政执法局2021年收入预算5883.65万元,其中:一般公共预算拨款收入3532.12万元,占60.03%;政府性基金预算拨款收入2351.53万元,占39.97%。

  (二)支出预算情况

  资中县综合行政执法局2021年支出预算5883.65万元,其中:基本支出1176.12万元,占19.99%;项目支出4707.53万元,占80.01%。  

  四、财政拨款收支预算情况说明

  资中县综合行政执法局2021年财政拨款收支总预算5883.65万元,较2020年增加4059.57万元,主要原因是因机构改革增加了下属三个单位(资中县城市管理执法大队、资中县城市管理监察大队、资中县城建监察大队)的所有经费预算。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入3532.12万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、政府性基金预算拨款收入2351.53万元;支出包括:教育支出2.84万元;社会保障和就业支出107.94万元;城乡社区支出5671.13万元;住房保障支出101.74万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  资中县综合行政执法局2021年一般公共预算当年拨款3532.12万元,比2020年预算数增加1877.41万元。主要是因机构改革增加了下属三个单位(资中县城市管理执法大队、资中县城市管理监察大队、资中县城建监察大队)的所有经费预算。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  教育支出2.84万元,占0.08%;社会保障和就业支出107.94万元,占3.06%;城乡社区支出3319.6万元,占93.98%;住房保障支出101.74万元,占2.88%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2021年预算数为2.84万元,主要用于:单位职工的培训支出。

  2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为100.91万元,主要用于职工养老保险缴费支出。

  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2021年预算数为6.91万元,主要用于职工养老保险缴费支出。

  4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):2021年预算数为0.12万元,主要用于职工离退休支出。

  5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):2021年预算数为633.74万元,主要用于单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项):2021年预算数为341.86万元,主要用于单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费 

  7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):2021年预算数为68万元,主要用于单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  8.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫

  生(项):2021年预算数为2276万元,主要用于市场环卫作业运营劳务费以及填埋场封场工程及渗滤液处理。

  9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为101.74万元,主要用于职工住房公积金缴费支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  资中县综合行政执法局2021年一般公共预算基本支出1176.12万元,其中:

  人员经费911.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

  公用经费264.28万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  资中县综合行政执法局2021年“三公”经费财政拨款预算数18万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费15万元。

  (一)因公出国(境)经费与2020年预算持平。

  (二)公务接待费较2020年预算减少50%。主要用于单位接待检查、公务活动、考察交流等费用。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长50%。主要用于单位公务车辆燃油费、保险费、过路过桥费等,增加的原因是增加加了新合并的资中县城建监察大队一车公务用车。  

  单位现有公务用车2辆,其中:轿车1辆,越野车1辆。

  2021年安排公务用车运行维护费 15万元,用于2辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障综合行政执法等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  资中县综合行政执法局2021年政府性基金预算拨款2351.53万元,主要用于牛皮癣整治经费40万元,门面租赁费7.7万元,协管人员工资及社保448万元,协管人员绩效考核239万元,协管人员保险差额部份1.38万元,车辆燃油费、保险、维修整治等费用98万元,兴资公司车辆租赁费6.75万元,行车卫士作用费1元,状元街升降桩维修费3万元,广告张贴栏维修维护及改建费用2.5万元,街道分类路名牌维修费2万元,春节加班市容保障工作经费19万元,执法装备购置10万元,内江海诺尔垃圾处理费641万元,运送垃圾到内江海诺尔的租车费86.4万元,资中成渝高速公路资中出口景观绿化养护经费34.8万元,2021年春节亮化工程50万元,资州大道绿道建设工程171万元,和鸣大道绿道建设工程76万元,餐厨垃圾应急收运项目处置费200万元,二桥头北桥头绿化工程70万元,2020年悬挂国旗32万元,资中县第六幼儿园旁边空地绿化工程112万元。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  资中县综合行政执法局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2021年资中县综合行政执法局下属局机关及(填下属参公单位名称)等2家参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为264.28万元,比2020年预算增加179.52万元,增长211.8%。机关运行经费增加的主要原因是:一是2021年预算编制口径发生变化,二是合并增加资中县城市管理综合行政执法大队以及资中县文化市场综合行政执法大队的经费。

  (二)政府采购情况

  2021年,资中县综合行政执法局安排政府采购预算20万元,主要用于采购办公设备等。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2020年底,资中县综合行政执法局所属各预算单位共有车辆2辆,其中,轿车1辆,越野车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2021年无购买大型设备等固定资产的情况。

  (四)绩效目标设置情况

  绩效目标是预算编制的前提和基础,2021年资中县综合行政执法局编制了部门整体绩效目标,同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

  十一、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  4.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

  8.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  9.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

  10.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

  11.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

  12 .住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  13.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支总表

  表2-1 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

  表3.一般公共预算支出表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

  表5.国有资本经营支出预算表

  表6.资中县项目支出绩效目标批复表

  表7.县级部门整体支出绩效目标申报表
 附  件:
四川省内江市资中县综合行政执法局部门预算公开报表-320131-综合行政执法局
主办:资中县人民政府  管理维护:资中县电子政务办公室
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