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索 引 号:
008535456/2020-00043
文件编号:
发布机构:
高楼镇政府
发文日期:
2020-09-11
主 题 词:
决算
2019年度社会事业服务中心部门决算公开
  2019年度

  资中县高楼镇社会事业服务中心部门决算编制说明

  
目录

  公开时间:2020年 月 日

  第一部分部门概况………………………………………………………………4

  一、基本职能及主要工作……………………....…………………….………4

  二、机构设置………………………………………………………………….6

  第二部分 部门决算情况说明……………………………………………………8

  一、收入支出决算总体情况说明………………………………….…..……8

  二、收入决算情况说明………………………………………………..……8

  三、支出决算情况说明………………………………………………………8

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………..…….9

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………..…….9

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………..….13

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………….…13

  八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………….……..…15

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………….15

  十、其他重要事项的情况说明……………………………………….……15

  第三部分名词解释……………………………………………………………17

  第四部分附件…………………………………………………………………21

  附件1……………………………………………………………………….21

  第五部分附表…………………………………………………………………25

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算明细表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十三、国有资本经营预算支出决算表

  


  第一部分部门概况

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  文化宣传公益性服务:宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,设置阅报栏;建立乡镇文化活动室,常年向群众开放,利用活动阵地举办各类教育、培训;组织开展群众性文化体育活动,指导业余群众文艺队伍开展面向群众的文艺演出;配合县文化部门做好文化、新闻市场的日常巡查,发现违规经营及时上报;负责民族民间文化的收集、整理和文物的宣传保护;指导新建村文化活动室。

  劳动保障公益性服务:开展劳动保障法律、法规和政策的宣传、咨询工作,印发宣传资料;办理或协助办理城镇失业人员的失业登记,提供职业指导、就业岗位信息,开发社会就业公益性岗位,组织或推荐参加再就业培训、创业培训等就业服务;开展再就业救助活动,帮助“4050”等救助对象实现再就业;负责下岗失业人员就业和再就业指导;协调落实再就业扶持政策,负责下岗失业人员申领《再就业优惠证》的审查核实;为自谋职业和自主创业下岗失业人员申请小额贷款办理资格审查、项目初审等有关手续;负责企事业单位退休人员领取养老金的发放、资格认证、离退休人员基本情况和待遇查询,开展有益于离退休人员身心健康的活动、待遇调整和丧葬费支取工作,负责劳动和社会保障各项统计、统计分析和上报、下岗失业人员和退休人员基本情况信息库建设;开展农村劳动力资源情况摸底调查,职业技能培训服务;开展劳务输出。

  农村人才资源开发公益性服务:开展农村实用人才集中培训;组织开展送科技下乡活动和农村人才市场建设。

  农村广播公益性服务:编制广播发展规划;协助乡镇、村建立健全农村广播网络;负责乡镇广播值机、广播的采、编、播工作,转播各级广播电台的广播节目;向上级广播电台采送乡镇重要稿件;负责村组广播维护、人员培训的指导。

  (二)2019年重点工作完成情况。

  1.城乡居民医保工作,今年我镇的参保任务是31996人,本年度较好的完成了医保工作的续保工作和微机录入工作,加强政策的宣传解释工作,发动全体成员完成2019年参保工作任务。加大城乡居民医疗保险工作力度,积极宣传动员城镇居民、村民参加医疗保险,以增加城乡居民抵御重大疾病风险的能力、缓解城乡镇居民看病难的现象,全年力争完成本镇城乡居民参保率达100%。

  2.就业工作,今年我镇农民工劳务输出任务是13000人,城镇新增就业人员130人,我中心按时按质完成县局下达的各项工作目标的同时,我中心将重点加大各类培训的工作力度,积极与县培训中心联系,超额完成“志、能”激发培训、校企联培工作。

  3.劳动维权工作,今年,我中心加大基层劳动争议调解组织的建立健全,对辖区内的劳动争议隐患开展一次排查工作,针对暴露出的矛盾隐患纠纷,及时介入,将矛盾解决在基层,解决在萌芽状态。

  4.自身建设,我中心将继续组织参加各类业务培训,学习政策法规、征求群众意见等活动来提高员工的综合素质和业务能力,不断增强我中心的凝聚力和向心力,努力将中心的服务软实力提升至一个新的高度,不辜负上级领导部门及地方百姓对我们的期望。二、机构设置

  资中县高楼镇社会事业服务中心属二级预算单位,下设独立编制机构1个,其中行政机构0个,参照公务员法管理的事业机构0个,其他事业机构1个。

  纳入资中县高楼镇社会事业服务中心2019年度部门决算编制范围的独立编制机构包括:

  1.资中县高楼镇社会事业服务中心


  第二部分2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2019年度收、支总计231.97万元。与2018年相比,收、支总计各增加117.05万元,增长101.8%。主要变动原因是乡镇区划调整,并入原走马镇收支,增大了本年收支。

  二、收入决算情况说明

  2019年本年收入合计229.11万元,其中:一般公共预算财政拨款收入229.11万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  三、支出决算情况说明

  2019年本年支出合计227.33万元,其中:基本支出205.23万元,占90.3%;项目支出22.1万元,占9.7%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年财政拨款收、支总计231.97万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加117.05万元,增长101.8%。主要变动原因是乡镇区划调整,并入原走马镇收支,增大了本年收支。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2019年一般公共预算财政拨款支出227.33万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加112.41万元,增长97.8%。主要变动原因是乡镇区划调整,并入原走马镇支出,增大了本年支出。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2019年一般公共预算财政拨款支出227.33万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出11.33万元,占5.0%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出89.46万元,占39.4%;社会保障和就业支出114.96万元,占50.6%;医疗卫生与计划生育支出0万元,占0%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出11.58万元,占5.1%;粮油物资储备支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2019年一般公共预算支出决算数为227.33万元,完成调整预算数的98.0%。其中:

  1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):支出决算为8.32万元,完成调整预算100%,决算数等于调整预算数。

  2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算为3.01万元,完成调整预算100%,决算数等于调整预算数。

  3.文化体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项):支出决算为53.15万元,完成调整预算100%,决算数等于调整预算数。

  4.文化体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化与传媒支出(项):支出决算为4.42万元,完成调整预算100%,决算数等于调整预算数。

  5.文化体育与传媒(类)广播电视(款)广播(项):支出决算为18.41万元,完成调整预算100%,决算数等于调整预算数。

  6.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款) 其他文化体育与传媒支出(项):支出决算为13.48万元,完成调整预算77.0%,决算数小于调整预算数的主要原因是二丰村文化院坝项目未完全实现支出。

  7.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项):支出决算为1.19万元,完成调整预算65.7%。决算数小于调整预算数的主要原因是元走马镇社保年检费用未全部实现支出。

  8.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):支出决算为86.97万元,完成调整预算100%,决算数等于调整预算数。

  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为16.59万元,完成调整预算100%,决算数等于调整预算数。

  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为1.76万元,完成调整预算100%,决算数等于调整预算数。

  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):支出决算为7.02万元,完成调整预算100%,决算数等于调整预算数。

  12.社会保障和就业(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出:支出决算为1.43万元,完成调整预算100%,决算数等于调整预算数。

  13.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为11.58万元,完成调整预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年一般公共预算财政拨款基本支出205.23万元,其中:

  人员经费195.57万元,主要包括:基本工资56.85万元、津贴补贴6.19万元、奖金33.84万元、伙食补助费0.29万元、绩效工资43.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.59万元、职业年金缴费1.76万元、职工基本医疗保险缴费10.88万元、其他社会保障缴费0.93万元、住房公积金11.58万元、抚恤金4.1万元、生活补助7.14万元、救济费1.43万元、奖励金0.06万元。

  公用经费9.66万元,主要包括:办公费1.54万元、邮电费0.23万元、差旅费6.46万元、公务接待费0.42万元、其他交通费0.12万元、办公设备购置0.89万元。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.42万元,完成预算41.2%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,压缩“三公”经费支出。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。

  其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

  公务用车运行维护费支出0万元。

  3.公务接待费支出0.42万元,完成预算41.2%。公务接待费支出决算比2018年增加0.36万元,增长600%。主要原因是乡镇区划调整,并入原走马镇公务接待费支出。其中:

  国内公务接待支出0.42万元,主要用于单位开展业务活动开支的用餐费)。国内公务接待16批次,75人次,共计支出0.42万元,具体内容包括:医保工作检查。

  外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  资中县高楼镇社会事业服务中心属于财政补助的事业单位,无机关运行经费。

  (二)政府采购支出情况

  2019年,高楼镇社会事业服务中心政府采购支出总额0.2万元,其中:政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置打印机。授予中小企业合同金额0.2万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.5万元,占政府采购支出总额的100%。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2019年12月31日,高楼镇社会事业服务中心共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

  单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理情况。

  本部门无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价。

  1.项目绩效目标完成情况。

  本部门无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价。

  2.部门绩效评价结果。

  本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《高楼镇社会事业服务中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

  


  第三部分名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):指发展与改革事务中事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  10.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映退役军人管理服务站经费支出。

  11.文化体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项):指群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

  12.文化体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化与传媒支出(项):反映其他用于文化和旅游方面的支出。

  13.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化与传媒支出(项):指其他文化体育和传媒方面的支出。

  14.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项):指社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

  15.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指本单位中劳保所的基本支出。

  16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  18.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指用于其他行政事业单位离退休方面的支出,本部门退休人员生活补助在其中反映。

  19.社会保障和就业(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出:反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

  20.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  21.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  22.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  23.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  24.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  25.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  
第四部分附件

  附件1

  高楼镇社会事业服务中心2019年部门整体支出绩效评价报告

  (报告范围包括机关和下属单位)

  一、部门(单位)概况

  (一)机构组成。

  资中县高楼镇社会事业服务中心属二级预算单位,下设独立编制机构1个,其中行政机构0个,参照公务员法管理的事业机构0个,其他事业机构1个。

  (二)机构职能。

  文化宣传公益性服务:宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,设置阅报栏;建立乡镇文化活动室,常年向群众开放,利用活动阵地举办各类教育、培训;组织开展群众性文化体育活动,指导业余群众文艺队伍开展面向群众的文艺演出;配合县文化部门做好文化、新闻市场的日常巡查,发现违规经营及时上报;负责民族民间文化的收集、整理和文物的宣传保护;指导新建村文化活动室。

  劳动保障公益性服务:开展劳动保障法律、法规和政策的宣传、咨询工作,印发宣传资料;办理或协助办理城镇失业人员的失业登记,提供职业指导、就业岗位信息,开发社会就业公益性岗位,组织或推荐参加再就业培训、创业培训等就业服务;开展再就业救助活动,帮助“4050”等救助对象实现再就业;负责下岗失业人员就业和再就业指导;协调落实再就业扶持政策,负责下岗失业人员申领《再就业优惠证》的审查核实;为自谋职业和自主创业下岗失业人员申请小额贷款办理资格审查、项目初审等有关手续;负责企事业单位退休人员领取养老金的发放、资格认证、离退休人员基本情况和待遇查询,开展有益于离退休人员身心健康的活动、待遇调整和丧葬费支取工作,负责劳动和社会保障各项统计、统计分析和上报、下岗失业人员和退休人员基本情况信息库建设;开展农村劳动力资源情况摸底调查,职业技能培训服务;开展劳务输出。

  农村人才资源开发公益性服务:开展农村实用人才集中培训;组织开展送科技下乡活动和农村人才市场建设。

  农村广播公益性服务:编制广播发展规划;协助乡镇、村建立健全农村广播网络;负责乡镇广播值机、广播的采、编、播工作,转播各级广播电台的广播节目;向上级广播电台采送乡镇重要稿件;负责村组广播维护、人员培训的指导。

  (三)人员概况。

  本单位有编制数17人,2019年年末实有在职职工17人。

  二、部门财政资金收支情况

  (一)部门财政资金收入情况。

  2019年本年收入合计229.11万元,其中:一般公共预算财政拨款收入229.11万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  (二)部门财政资金支出情况。

  2019年本年支出合计227.35万元,其中:基本支出205.25万元,占90.3%;项目支出22.1万元,占9.7%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  三、部门整体预算绩效管理情况

  (一)部门预算管理。

  本部门经过人大会议编制了预算,并按要求及时对预算进行了公开。本部门严格执行财经制度,合理安排资金,做到无预算不开支,有预算不超支,无计划不拨款。严格执行中央十八项规定,厉行节约,反对浪费,严格控制“三公经费”,大力压缩运转经费,确保各项工作顺利开展。同时加强本部门信息的公开,加强群众监督,有效控制了本部门相关支出。

  (二)结果应用情况。

  将评价结果按照政府信息公开的方式进行公开,加强社会公众对本单位财政资金使用效益的监督,同时将预算执行情况提交人大审议,加强对预算绩效管理的监督。

  四、评价结论及建议

  2019 年本部门整体支出绩效评价自查自评结果良好,保障了本部门的正常运行和日常工作的顺利进行,“三公经费”控制较好,未超年初预算。项目支出保障了重点工作的开展,达到预期绩效目标。

  (二)存在问题。

  1.制度不完善;2.绩效评价结果应用不够;

  (三)改进建议。

  提高本单位预算绩效管理意识。加强学习培训,同时加大宣传力度,让每一位职工意识到绩效评价的,根据本部门自身情况不断完善相关制度。加强绩效管理,对目标管理、运行监控、绩效评价等各个环节开展评价,反映出部门绩效管理全过程。

  


  第五部分附表

  一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
 附  件:
2019年社会事业服务中心决算公开表
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