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索 引 号:
008534357/2021-00017
文件编号:
发布机构:
县交通运输局
发文日期:
2021-03-03
主 题 词:
部门预算编制说明
四川省内江市资中县公路养护管理段2021年部门预算编制说明
                               四川省内江市资中县公路养护管理段

2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)四川省内江市四川省内江市资中县公路养护管理段职能简介

贯彻执行《中华人民共和国公路法》和中央、省、市、县关于公路和桥梁养护的法律法规、方针政策及养护技术规范、施工规范、行为标准;负责国、省、县道工程技术和质量检查及服务工作,对公路和桥梁养护质量进行考核检查与路况评定工作;负责国、省、县道公路交通流量、公路路况调查和信息统计上报,负责国、省、县道公路日常养护、小修保养、大中修及水毁抢修、公路绿化、安全生命防护、危(病)桥改造等工程的组织实施及交(竣)工验收;负责公路“五清”常态化工作;组织开展行业技术交流;对镇、村公路和桥梁养护管理进行技术指导。

(二)四川省内江市资中县公路养护管理段2021年重点工作

四川省内江市资中县公路养护管理段2021年重点工作:S213铁佛到罗泉段道路整治;孟木路、资资路、资甘路、贾资路、板铺路、归沙路、球马路等道路维修;水泥混泥土路面沥青灌缝;段养公路波形护栏、标志、标牌维修;道路“五清”工作;2020年县乡道生命安全防护工程及2020年村道公路安全生命防护工程;部份管养桥梁的定期检测。

二、部门预算单位构成

  四川省内江市资中县公路养护管理段属一级预算单位,无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,四川省内汇市资中县公路养护管理段所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入1,408.47万元,政府性基金预算拨款收入264.10万元;支出包括:教育支出2.26万元、社会保障和就业支出 159.44万元、城乡社区支出264.10万元、交通运输支出1,183.80万元、住房保障支出 62.97万元。四川省内江市资中县公路养护管理段2021年收支总预算1,672.57万元。

(一)收入预算情况

四川省内江市资中县公路养护管理段2021年收入预算1,672.57万元,其中:培训支出2.26万元,占 0.14%;机关事业单位基本养老保险缴费支出93.83万元,占5.61%;机关事业单位职业年金缴费支出48.38万元,占2.89%;其他行政事业单位离退休支出17.23万元,占 1.03%;农村基础设施建设支出264.10万元,占15.79%;公路养护1,183.80万元,占 70.78 %;住房公积金62.97万元,占3.76 %

(二)支出预算情况

四川省内江市资中县公路养护管理段2021年支出预算1,672.57万元,其中:基本支出985.47万元,占58.92%;项目支出687.10万元,占41.08%

四、财政拨款收支预算情况说明

资中县公路养护管理段2021年财政拨款收支总预算1,672.57万元,较2020年增加226.28万元,主要原因是2021年增加了政府性基金预算收入。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1408.47万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元,政府性基金预算拨款收入264.10万元、上年结转政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:教育支出2.26万元、社会保障和就业支出 159.44万元、城乡社区支出264.10万元、交通运输支出1,183.80万元、住房保障支出 62.97万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省内江市资中县公路养护管理段2021年一般公共预算当年拨款1408.47万元,比2020年预算数减少37.82万元。主要原因是2021年人员退休养老保险、住房公积金及公路养护资金的减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

  教育支出2.26万元,占 0.16%;社会保障和就业支出159.44万元,占11.32%;交通运输支出1183.80万元,占84.05%;住房公积金62.97万元,占4.47%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算2021年预算数为1408.47万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2021年预算数为2.26万元,主要用于职工业务培训支出。

3.社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为93.83万元,机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为48.38万元,其他行政事业单位离退休支出(项)2021年预算数为17.23万元,主要用于职工基本养老保险、职业年金等基本支出。

4.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项): 2021年预算数为1183.8万元,主要用于公路养护支出。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2021年预算数为62.97万元。主要用于职工住房保障支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川省内江市资中县公路养护管理段2021年一般公共预算基本支出985.47万元,其中:

人员经费896.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费89.09万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  四川省内江市资中县公路养护管理段2021年“三公”经费财政拨款预算数4.2万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.2万元,公务用车购置及运行维护费3万元。

(一)因公出国(境)经费与2020年预算持平。

(二)公务接待费与2020年预算持平。

(三)公务用车购置及运行维护费较2020年预算减少83.33%2020年用于公务用车购置费支出15万元,2021年无公务用车购置费;公务用车运行费与2020年持平。

单位现有公务用车1辆,其中:越野车1辆。

2021年安排公务用车运行维护费3万元,用于1辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障我段增加的公路养护管理项目、“五清专项”活动和环境卫生包街活动及保障公路完好、安全畅通等工作开展。 

八、政府性基金预算支出情况说明

四川省内江市资中县公路养护管理段2021政府性基金支出预算264.1万元,主要用于孟木路、资资路、资甘路、贾资路、板铺路、归沙路、球马路等道路维修;水泥混泥土路面沥青灌缝;段养公路波形护栏、标志、标牌维修;高桥滑波整治(XK宋金路K20+950段路基病害整治工程);罗泉古镇卫生院连接沥青砼铺装工程;S213铁佛至罗泉病害整治工程支出264.1万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

四川省内江市资中县公路养护管理段2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

四川省内江市资中县公路养护管理段属事业单位,没有机关运行经费财政拨款预算。

(二)政府采购情况

2021年,四川省内江市资中县公路养护管理段安排政府采购预算95.78万元,具体用于购买电脑、多功能一体机、工程专用设备购置等方面的支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,四川省内江市资中县公路养护管理段所属各预算单位共有车辆7辆,其中公务用车1辆,特种专业技术车辆6辆,单位价值200万元以上大型设备0台。

四川省内江市资中县公路养护管理段2021年无购买大型设备等固定资产计划。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2021年四川省内江市资中县公路养护管理段编制了部门整体绩效目标,同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

  培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

其他行政事业单位离退休支出:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

公路养护:反映公路养护支出。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

附件:表1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

     表1-2.部门支出总表

     表2.财政拨款收支总表

2-1 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

     表3.一般公共预算支出预算表

     表3-1.一般公共预算基本支出预算表

     表3-2.一般公共预算项目支出预算表

     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

     表4.政府性基金支出预算表

     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

     表5.国有资本经营预算支出预算表

6.资中县项目支出绩效目标批复表

7.县级部门整体支出绩效目标申报表

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